按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
單位基本職能、職責(zé)：弘揚(yáng)人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人合法權(quán)益、團(tuán)結(jié)教育殘疾人、開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)、承擔(dān)市政府委托的行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況：推進(jìn)“量體裁衣”式個(gè)性化服務(wù)；實(shí)施重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼；城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)；貧困殘疾人扶貧；殘疾人康復(fù)；“陽(yáng)光家園”計(jì)劃；殘疾人家庭無(wú)障礙改造等工作。
二、部門概況
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)是參照公務(wù)員法管理的全額撥款事業(yè)單位，是一級(jí)預(yù)算單位。本單位總編制11名，其中參公事業(yè)編制11名。在編實(shí)有人數(shù)9人，其中參公事業(yè)編制9人；退休人員7人；財(cái)政包干聘用人員2人。
三、收支決算總體情況
2016年市殘聯(lián)本年收入合計(jì)660.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入656.50萬(wàn)元，占99.39%；其他收入4.03萬(wàn)元，占0.61%。
2016年市殘聯(lián)本年支出合計(jì)661.64萬(wàn)元，其中：基本支出169.62萬(wàn)元，占25.64%；項(xiàng)目支出492.02萬(wàn)元，占74.36%。
四、財(cái)政撥款支出決算情況
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)656.50萬(wàn)元，較2015年財(cái)政撥款收入增加93.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.66%。
2016年度財(cái)政撥款支出總計(jì)656.50萬(wàn)元，較2015年財(cái)政撥款支出增加93.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.66%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出656.50萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.22%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加102.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.56%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出656.50萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出637.66萬(wàn)元，占97.13%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.64萬(wàn)元，占1.16%；住房保障支出11.20萬(wàn)元，占1.71%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)208:2016年決算數(shù)為637.66萬(wàn)元。
（1）未歸口管理的行政單位離退休2080504：2016年決算數(shù)為4.51萬(wàn)元，主要用于：退休人員慰問(wèn)費(fèi)。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505：2016年決算數(shù)為13.52萬(wàn)元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（3）行政運(yùn)行2081101：2016年決算數(shù)為132.75萬(wàn)元，主要用于：職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（4）一般行政管理務(wù)2081102：2016年決算數(shù)為32.36萬(wàn)元，主要用于：駐村第一書記經(jīng)費(fèi)、辦公室維修維護(hù)、辦公設(shè)備購(gòu)置。
（5）殘疾人康復(fù)2081104：2016年決算數(shù)為4.47萬(wàn)元，主要用于：殘疾人肢體矯治。
（6）殘疾人就業(yè)和扶貧2081105：2016年決算數(shù)為115.40萬(wàn)元，主要用于：殘疾人大學(xué)生及殘疾人家庭子女大學(xué)生補(bǔ)助以及古藺縣白泥鄉(xiāng)沙壩村扶貧。
（7）殘疾人體育2081106：2016年決算數(shù)為75.10萬(wàn)元，主要用于：殘疾運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)、第九屆殘運(yùn)會(huì)暨第六特奧會(huì)省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。
（8）其他殘疾人事業(yè)支出2081199：2016年決算數(shù)為259.55萬(wàn)元，主要用于：殘疾人緊急救助、殘疾人慰問(wèn)、藝術(shù)節(jié)演出等經(jīng)費(fèi)。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210:2016年決算數(shù)為7.64萬(wàn)元。
（1）行政單位醫(yī)療2100501：2016年決算數(shù)為6.04萬(wàn)元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2100503：2016年決算數(shù)為1.60萬(wàn)元，主要用于：職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.住房保障支出221:2016年決算數(shù)為11.20萬(wàn)元。
（1）住房公積金2210201：2016年決算數(shù)為10.36萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金。
（2）購(gòu)房補(bǔ)貼2210203：2016年決算數(shù)為0.84萬(wàn)元，主要用于：職工購(gòu)房補(bǔ)貼。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
市殘聯(lián)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出169.62萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)150.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資34.38萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼62.68萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.91萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.52萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.64萬(wàn)元、其他工資福利支出13.55萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1.00萬(wàn)元、住房公積金10.36萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼0.84萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.41萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)19.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.80萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.10萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.08萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.02萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.42萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.13萬(wàn)元、其他交通費(fèi)5.17萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.11萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.33萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,與2015年決算數(shù)持平，較2016年預(yù)算數(shù)下降100%。
2016年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)0.51萬(wàn)元,較2015年決算數(shù)增長(zhǎng)59.38%，較2016年預(yù)算數(shù)下降89.80%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省政策要求，嚴(yán)格控制行政成本性支出。
2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，48人，共計(jì)支出0.51萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)殘聯(lián)和友鄰殘聯(lián)赴瀘州調(diào)研交流殘聯(lián)工作。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元,較2015年決算數(shù)下降26.36%，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，用于開會(huì)、基層調(diào)研、開展項(xiàng)目等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
市殘聯(lián)2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度，市殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.33萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)14.96萬(wàn)元增加4.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.21%。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2016年度，市殘聯(lián)政府采購(gòu)支出總額26.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.10萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車保險(xiǎn)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，市殘聯(lián)公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
十、名稱解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）行政運(yùn)行（2080201項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）一般行政管事事務(wù)（2081102項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人康復(fù)（2081104項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（2081107項(xiàng)）：指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十六）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（十七）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）購(gòu)房補(bǔ)貼（2210203項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
（十八）其他支出（229類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（2296002項(xiàng)）：指用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。
（十九）其他支出（229類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（2296006項(xiàng)）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
（二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（二十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1.收入支出決算總表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
9.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
10.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
11.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
12.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)
2017年9月25日
川公網(wǎng)備：51050202000095號(hào)
